Vorlage 4283a

Voranschlag 2006 / Budget

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Anmerkung: Die Anträge mit der Überschrift Stf 100% werden zurückgezogen, wenn der Steuerfuss auf 105% festgelegt wird.

REGIERUNGSRAT UND STAATSKANZLEI

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei 50 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -17'391'000 neu: Fr. -17'010'200 Verbesserung: Fr. 380'800 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

DIREKTION DER JUSTIZ UND DES INNERN

2201 Generalsekretariat JI 54 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -4'256'900 neu: Fr. -4'169'500 Verbesserung: Fr. 87'400 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

2203 Zentrale Dienstleistungen JI 56 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -1'950'100 neu: Fr. -1'656'400 Verbesserung: Fr. 293'700 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

2204 Strafverfolgung Erwachsene 58 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -61'171'900 neu: Fr. -59'532'600 Verbesserung: Fr. 1'639'300 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

2205 Jugendstrafrechtspflege 60 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -30'803'100 neu: Fr. -30'149'500 Verbesserung: Fr. 653'600 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

2206 Amt für Justizvollzug 62 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -138'727'300 neu: Fr. -135'073'400 Verbesserung: Fr. 3'653'900 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Susanne Rihs-Lanz, Bernhard Egg, Renate Büchi-Wild, Martin Naef, Yves de Mestral, Johanna Tremp (KJS) alt: Fr. -138'727'300 neu: Fr. -140'002'300 Verschlechterung: Fr. 1'275'000 Die Kürzung (MH06 Nr. 220601) könnte das Rückfallrisiko von Klienten in psychiatrischen Kliniken, Drogeninstitutionen und Massnahmenvollzugszentren erhöhen und ist deshalb abzulehnen.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Susanne Rihs-Lanz (KJS) alt: Fr. -138'727'300 neu: Fr. -139'236'630 Verschlechterung: Fr. 509'000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Die Kürzung (MH06 Nr. 220604) trifft v.a. Jugendliche, welche straffällig und psychisch krank oder in Arbeits- und Erziehungsanstalten untergebracht sind. Dort zu sparen, wo es um deren Erziehung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben geht, ist unverantwortlich.

2207 Gemeindeamt 64 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -4'898'700 neu: Fr. -4'682'700 Verbesserung: Fr. 216'000 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

2215 Finanz- und Lastenausgleich 66 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -180'339'000 neu: Fr. -176'332'200 Verbesserung: Fr. 4'006'800 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

2221 Handelsregister 68 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. 2'478'200 neu: Fr. 2'678'700

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Verbesserung: Fr. 200'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung und Beschränkung auf Kernkompetenzen.

2223 Statistisches Amt 70 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -7'661'800 neu: Fr. -7'497'300 Verbesserung: Fr. 164'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung und/oder Einschränkung des Tätigkeitsbereiches.

2224 Staatsarchiv 72 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -6'051'600 neu: Fr. -5'923'900 Verbesserung: Fr. 127'700 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen 74 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -601'700 neu: Fr. -537'700 Verbesserung: Fr. 64'000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

2231 Datenschutzbeauftragter 76 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -1'484'300 neu: Fr. -1'446'700 Verbesserung: Fr. 37'600 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung und/oder Einschränkung des Tätigkeitsbereiches.

2232 Fachstelle Opferhilfe 78 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -7'405'600 neu: Fr. -7'255'200 Verbesserung: Fr. 150'400 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

2233 Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen Saldo Laufende Rechnung 80 Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -811'600 neu: Fr. -793'300 Verbesserung: Fr. 18'300 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

2234 Fachstelle für Kultur n6/82 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK) alt: Fr. -79'412'600 neu: Fr. -77'144'048 Verbesserung: Fr. 2'268'552 Aufwandreduktion um 2%, Effizienzsteigerung durch effizientere Besorgung der Aufgaben und Hinterfragen der Standards.

2241 Fachstelle der Kantonalen Beauftragten für 84 Integrationsfragen Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -1'167'300 neu: Fr. -1'137'800 Verbesserung: Fr. 29'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung und/oder Beschränkung der Anzahl unterstützter Projekte.

2251 Bezirksräte 86 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -7'293'600 neu: Fr. -7'117'200 Verbesserung: Fr. 176'400 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 2262 Baurekurskommissionen 88 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -4'467'600 neu: Fr. 4'346'800 Verbesserung: Fr. 120'800 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

2263 Steuerrekurskommissionen 90 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -2'845'700 neu: Fr. -2'761'900 Verbesserung: Fr. 83'800 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

DIREKTION FÜR SOZIALES UND SICHERHEIT

3000 Generalsekretariat Zentrale Vollzugsaufgaben 102 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. 1'688'200 neu: Fr. 2'055'700 Verbesserung: Fr. 367'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

3100 Kantonspolizei 104 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Renate Büchi-Wild, Bernhard Egg, Martin Naef, Yves de Mestral, Johanna Tremp (KJS) alt: Fr. -322'525'000 neu: Fr. -325'525'000 Verschlechterung: Fr. 3'000'000 Wiedererhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei Zürich auf den Stand des Jahres 2003. Die Wiedererhöhung von 2449,5 auf 2511,3 Stellen ist für die Aufgabenerfüllung der KAPO notwendig.

3200 Strassenverkehrsamt 106 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. 17'230'200 neu: Fr. 24'145'000 Verbesserung: Fr. 6'914'800 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung und/oder nur teilweise Umsetzung der EU-Standards.

3300 Migrationsamt 108 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -10'379'000 neu: Fr. -9'895'800 Verbesserung: Fr. 483'200

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

3400 Amt für Militär und Zivilschutz 110 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -23'788'600 neu: Fr. -23'057'700 Verbesserung: Fr. 730'900 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

3500 Kantonales Sozialamt 112 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG) alt: Fr. -912'176'000 neu: Fr. -889'282'600 Verbesserung: Fr. 22'893'400 Aufwandreduktion um 2%. Die Aufwandreduktion ist durch Kürzung der Beiträge an Institutionen und Gemeinden und bei diesen im Sinne von möglichen Effizienzsteigerungen durch die neuen SKOS-Richtlinien zu realisieren.

Stf 100% Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Katharina Prelicz-Huber, Markus Brandenberger, Hans Fahrni, Käthi Furrer, Peter A. Schmid, Peter Schulthess, Christoph Schürch (KSSG)

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. alt: Fr. -912'176'000 neu: Fr. -912'356'000 Verschlechterung: Fr. 180'000 Verzicht auf Umsetzung Massnahme 350001 MH06 (Personalreduktion Asylkoordination).

3600 Statthalterämter 114 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. 5'820'800 neu: Fr. 6'153'500 Verbesserung: Fr. 332'700 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

FINANZDIREKTION

4000 Generalsekretariat FD 120 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -2'472'000 neu: Fr. -2'395'000 Verbesserung: Fr. 77'000 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

4100 Finanzverwaltung 122 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -8'539'000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. neu: Fr. -8'354'100 Verbesserung: Fr. 184'900 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 4200 Liegenschaftenverwaltung 124 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -922'500 neu: Fr. -876'000 Verbesserung: Fr. 46'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

4300 Amt für Tresorerie 126 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -891'950 neu: Fr. -873'450 Verbesserung: Fr. 18'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

4400 Steuern Betriebsteil 128 Saldo Laufende Rechnung -136'285'500 -133'469'510 dito 2'815'990 Linearer Kürzungsantrag: 2% des Aufwands.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Regula Götsch Neukom, Andreas Burger, Elisabeth Derisiotis-Scherrer, Raphael Golta (in Vertretung von Claudia Balocco), Ralf Margreiter, Jorge Serra, Johannes Zollinger (WAK) Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 4500 Personalamt 130 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -18'328'722 neu: Fr. -17'904'022 Verbesserung: Fr. 424'700 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

4600 Direktionsübergreifende Informatik n7/132 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -6'373'400 neu: Fr. -6'245'900 Verbesserung: Fr. 127'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

4700 Drucksachen und Material 134 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. 106'200 neu: Fr. 1'003'400 Verbesserung: Fr. 897'200 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

4910 Steuererträge 136 Saldo Laufende Rechnung 5'452'274'000 5'227'274'000 225'000'000 Steuerfuss 100%

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Stefan Feldmann, Julia Gerber Rüegg, Adrian Hug (in Vertretung von Regula Mäder-Weikart), Natalie Vieli, Erika Ziltener (FIKO) Steuerfuss 105% gemäss Antrag des Regierungsrates.

4940 Liegenschaftenerfolg 140 Saldo Laufende Rechnung 11'484'100 15'084'100 dito 3'600'000 Der Kanton Zürich verfolgt seit vielen Jahren eine Politik von Desinvestitionen. Seit vielen Jahren korrigiert der KR auf Grund der Jahr für Jahr realisierten Buchgewinne den Budgetantrag der Regierung. Die Zahlen der jeweiligen Jahresrechnungen bestätigen die Richtigkeit der Korrekturen des Kantonsrates. In den Jahren 2003 und 2004 wurden im Durchschnitt rund 11 Mio. Buchgewinne realisiert. Im Jahr 2002 wurden sogar 23,1 Mio. Buchgewinne erzielt. Die für das Jahr 2006 vorgenommene Änderung wird sich als absolut realistisch erweisen.

4970 Sanierungsprogramm Personalmassnahmen 144 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -11'000'000 neu: Fr. -10'780'000 Verbesserung: Fr. 220'000 Nach den Erfahrungen des Jahres 2004 wird dieser Betrag zu hoch eingesetzt.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

5000 Generalsekretariat VD 148 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Arnold Suter, Peter Good, Emil Manser, Hansjörg Schmid, Claudio Zanetti (WAK) alt: Fr. -4'266'850 neu: Fr. -4'129'870 Verbesserung: Fr. 136'980 Linearer Kürzungsantrag: 2% des Aufwands.

5100 Landschaft und Natur 150 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Arnold Suter, Peter Good, Emil Manser, Hansjörg Schmid, Claudio Zanetti (WAK) alt: Fr. -56'927'600 neu: Fr. -55'226'820 Verbesserung: Fr. 1'700'780 Aufwandreduktion um 2%, in diesem Fall ohne durchlaufende Bundesbeiträge.

Stf 100% Saldo Laufende Rechnung (Wald) Minderheitsantrag Ralf Margreiter (WAK) alt: Fr. -56'927'600 neu: Fr. -57'262'600 Verschlechterung: Fr. 335'000 Verzicht auf MH06 Nr. 510005. Beim Wald wurde schon genug gespart.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Stf 100% Saldo Laufende Rechnung (Naturschutz) Minderheitsantrag Ralf Margreiter (WAK) alt: Fr. -56'927'600 neu: Fr. -57'877'600 Verschlechterung: Fr. 950'000 Verzicht auf MH06 Nr. 510006-8. Durch die Vernachlässigung von Massnahmen zur Erhaltung der Biodiversität drohen der Verlust von seltenen Pflanzen und Tieren.

5200 Amt für Verkehr 152 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -5'188'200 neu: Fr. -5'013'500 Verbesserung: Fr. 174'700 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr 152 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -232'771'657 neu: Fr. -227'918'757 Verbesserung: Fr. 4'852'900 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

5300 Wirtschaft und Arbeit 156 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Arnold Suter, Peter Good, Emil Manser, Hansjörg Schmid, Claudio Zanetti (WAK) alt: Fr. -39'066'630 neu: Fr. -38'526'294 Verbesserung: Fr. 540'336 Aufwandreduktion um 2%, in diesem Fall ohne Vollzug AVIG und ohne Kantonsbeitrag zur Finanzierung ALV.

GESUNDHEITSDIREKTION

6000 Steuerung Gesundheitsversorgung 168 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG) alt: Fr. -19'667'400 neu: Fr. -19'263'132 Verbesserung: Fr. 404'268 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

6100 Aufsicht und Bewilligung im Gesundheitswesen 170

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG)

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. alt: Fr. -15'098'800 neu: Fr. -14'726'942 Verbesserung: Fr. 371'858 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

6200 Prävention und Gesundheitsförderung 172 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG) alt: Fr. -4'470'000 neu: Fr. -4'338'900 Verbesserung: Fr. 131'100 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung und Reduktion der Beiträge.

6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation 174 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG) alt: Fr. -606'384'000 neu: Fr. -575'586'762 Verbesserung: Fr. 30'797'238 Aufwandreduktion um 2% durch Beitragskürzungen an die Institute und dort Effizienzsteigerung.

Stf 100% Saldo Laufende Rechnung

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Minderheitsantrag Peter Schulthess, Markus Brandenberger, Hans Fahrni, Käthi Furrer, Katharina Prelicz-Huber, Peter A. Schmid, Christoph Schürch, (KSSG)

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. alt: Fr. -606'384'000 neu: Fr. -621'584'000 Verschlechterung: Fr. 15'200'000 Verzicht auf Umsetzung Massnahme 630001 MH06 (Effizienzsteigerung in der stationären Akutversorgung).

Stf 100% Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Katharina Prelicz-Huber, Markus Brandenberger, Hans Fahrni, Käthi Furrer, Peter A. Schmid, Peter Schulthess, Christoph Schürch (KSSG) alt: Fr. -606'384'000 neu: Fr. -607'234'000 Verschlechterung: Fr. 850'000 Verzicht auf Massnahme 630004 MH06 (zurückhaltende Wiederbesetzung vakanter Stellen in der somatischen Versorgung).

6400 Psychiatrische Versorgung 176 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG) alt: Fr. -232'591'000 neu: Fr. -224'713'520 Verbesserung: Fr. 7'877'480 Aufwandreduktion um 2% durch Beitragskürzungen an die Institute und dort Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Stf 100% Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Markus Brandenberger, Hans Fahrni, Käthi Furrer, Katharina Prelicz-Huber, Peter A. Schmid, Peter Schulthess, Christoph Schürch (KSSG) alt: Fr. -232'591'000 neu: Fr. -238'991'000 Verschlechterung: Fr. 6'400'000 Verzicht auf Umsetzung Massnahme 640001 MH06 (Effizienzsteigerung in der stationären psychiatrischen Versorgung).

Stf 100% Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Schulthess, Markus Brandenberger, Hans Fahrni, Käthi Furrer, Katharina Prelicz-Huber, Peter A. Schmid, Christoph Schürch (KSSG) alt: Fr. -232'591'000 neu: Fr. -233'341'000 Verschlechterung: Fr. 750'000 Verzicht auf Umsetzung Massnahme 640002 MH06 (Effizienzsteigerung in der ambulanten und teilstationären psychiatrischen Versorgung).

6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen 178 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG)

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. alt: Fr. -27'285'000 neu: Fr. -26'739'300 Verbesserung: Fr. 545'700 Aufwandreduktion um 2% durch Beitragskürzungen an die Institute und dort Effizienzsteigerung.

6700 Beiträge an Krankenkassen 180 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Kurt Bosshard, Christian Mettler, Theresia Weber-Gachnang (KSSG) alt: Fr. -270'700'000 neu: Fr. -260'259'680 Verbesserung: Fr. 10'440'320 Aufwandreduktion um 2%. Die Aufwandreduktion ist so umzusetzen, dass der bis anhin jeweils über dem Parlamentsbeschluss (-> 80% Ausschöpfung) liegende Sicherheitsanteil um diese 2% gekürzt wird.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Katharina Prelicz-Huber, Markus Brandenberger, Hans Fahrni, Käthi Furrer, Peter A. Schmid, Peter Schulthess, Christoph Schürch (KSSG) alt: Fr. -270'700'000 neu: Fr. -282'700'000 Verschlechterung: Fr. 12'000'000 Verzicht auf Massnahme 670001 MH06 (Reduktion Prämienverbilligung Erwachsene).

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

BILDUNGSDIREKTION

7000 Bildungsverwaltung n8/184 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK) alt: Fr. -73'485'900 neu: Fr. -71'802'726 Verbesserung: Fr. 1'683'174 Aufwandreduktion um 2% durch effizientere Besorgung der Aufgaben und konsequentes Hinterfragen der Standards.

7100 Lehrmittelverlag 186 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. 3'190'000 neu: Fr. 3'625'700 Verbesserung: Fr. 435'700 Aufwandreduktion um 2% durch betriebliche Massnahmen.

7200 Volksschulen n8/188 Saldo Laufende Rechnung Mehrheit FIKO: Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Saldo Laufende Rechnung -415'521'200 -415'721'200

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. KBIK: Umsetzung des Dringl. Postulats KR-Nr. 258/2005 betreffend «Religion und Kultur» an der Primarschule.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Julia Gerber Rüegg, Stefan Feldmann, Erika Ziltener (FIKO) Entspricht Antrag KBIK.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Karin Maeder-Zuberbühler, Hanspeter Amstutz, Pia Holenstein Weidmann, Martin Kull, Susanna Rusca Speck, Elisabeth Scheffelt Kern (KBIK) alt: Fr. -415'521'200 neu: Fr. -416'630'000 Verschlechterung: Fr. 1'108'800 Rückgängigmachung der 3. Stufe der Massnahme San04.216, Vergrösserung der Klassengrösse.

Saldo Laufende Rechnung Eventualminderheitsantrag Karin Maeder- Zuberbühler, Hanspeter Amstutz, Pia Holen-stein Weidmann, Martin Kull, Susanna Rusca Speck, Elisabeth Scheffelt Kern (KBIK) alt: Fr. -415'521'200 neu: Fr. -416'230'000 Verschlechterung: Fr. 708'800 Einfrieren der Massnahme San04.216, Vergrösserung der Klassengrösse auf dem heutigen Sanierungsstand.

7301 Mittelschulen n9/190 28

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK)

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. alt: Fr. -308'217'400 neu: Fr. -301'175'806 Verbesserung: Fr. 7'041'594 Aufwandreduktion um 2% durch effizientere Besorgung der Aufgaben und konsequentes Hinterfragen der Standards.

7302 Schulen im Gesundheitswesen 192 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK) alt: Fr. -64'736'500 neu: Fr. -63'191'432 Verbesserung: Fr. 1'545'068 Aufwandreduktion um 2% durch effizientere Besorgung der Aufgaben und konsequentes Hinterfragen der Standards.

7303 Berufsschulen und Lehrabschlussprüfungen n9/194 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK) alt: Fr. -270'910'809 neu: Fr. -263'882'079 Verbesserung: Fr. 7'028'730 Aufwandreduktion um 2% durch effizientere Besorgung der Aufgaben und konsequentes Hinterfragen der Standards.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Susanna Rusca Speck, Hanspeter Amstutz, Esther Guyer, Pia Holenstein Weidmann, Martin Kull, Elisabeth Scheffelt Kern (KBIK) alt: Fr. -270'910'809 neu: Fr. -271'810'809 Verschlechterung: Fr. 900'000 Verzicht auf MH06 Nr. 730302, vom Verzicht auf Sprachkurse an den Berufsschulen ist abzusehen.

7305 Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen 196 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -35'990'400 neu: Fr. -35'040'700 Verbesserung: Fr. 949'700 Aufwandreduktion um 2% durch Anpassung der kalkulatorischen Kosten.

7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften) 198 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler, Samuel Ramseyer (KBIK) alt: Fr. -461'900'000 neu: Fr. -449'355'944 Verbesserung: Fr. 12'544'056 Aufwandreduktion um 2%.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

7402 Sonstige universitäre Leistungen 200 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -75'349'500 neu: Fr. -73'842'500 Verbesserung: Fr. 1'507'000 Reduktion des um die durchlaufenden Beiträge bereinigten Aufwandes um 2%.

7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften) Saldo Laufende Rechnung n9/204 Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK) alt: Fr. -226'670'600 neu: Fr. -220'687'350 Verbesserung: Fr. 5'983'250 Aufwandreduktion um 2% durch effizientere Besorgung der Aufgaben und konsequentes Hinterfragen der Standards.

7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -39'315'800 neu: Fr. -38'529'500 Verbesserung: Fr. -786'300 Aufwandreduktion um 2% innerhalb der Budget- Genauigkeit.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

7501 Jugend und Familienhilfe n9/208 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK) alt: Fr. -104'924'600 neu: Fr. -101'984'296 Verbesserung: Fr. 2'940'304 Aufwandreduktion um 2% durch effizientere Besorgung der Aufgaben und konsequentes Hinterfragen der Standards.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Esther Guyer, Hanspeter Amstutz, Pia Holenstein Weidmann, Martin Kull, Susanna Rusca Speck, Elisabeth Scheffelt Kern (KBIK) alt: Fr. -104'924'600 neu: Fr. -106'924'600 Verschlechterung: Fr. 2'000'000 Verzicht auf MH06 Nr. 750101. Es müssen weiterhin Mittel zur Verfügung stehen, um stationäre Einrichtungen in Krisensituationen unterstützen zu können.

7502 Berufs- und Studienberatung 210 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Samuel Ramseyer, Matthias Hauser, Werner Hürlimann, Peter Mächler (KBIK) alt: Fr. -16'060'700 neu: Fr. -15'486'324 Verbesserung: Fr. 574'376

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Aufwandreduktion um 2% durch effizientere Besorgung der Aufgaben und konsequentes Hinterfragen der Standards.

BAUDIREKTION

8000 Generalsekretariat BD 212 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -51'423'100 neu: Fr. -49'920'600 Verbesserung: Fr. 1'502'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Weber (KPB) alt: Fr. -51'423'100 neu: Fr. -51'523'100 Verschlechterung: Fr. 100'000 Verzicht auf MH06 Nr. 800003: Keine Reduktion Vollzugsunterstützung Umwelt, da negative Auswirkungen für die Gemeinden.

8100 Hochbau 10/214 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -38'471'946 neu: Fr. -36'773'346 Verbesserung: Fr. 1'698'600

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Weber, Gerhard Fischer (in Vertretung von Willy Furter), Thomas Hardegger, Roland Munz, Monika Spring, Eva Torp (KPB) alt: Fr. -38'471'946 neu: Fr. -40'471'946 Verschlechterung: Fr. 2'000'000 Mehr Investitionsmittel im mittelfristigen Bereich, um vermehrte Gebäudeschäden wegen immer weiter zurückgestellten Ausgaben für den Unterhalt zu vermeiden.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Monika Spring, Thomas Hardegger, Roland Munz, Eva Torp, Peter Weber (KPB) alt: Fr. -38'471'946 neu: Fr. -39'971'946 Verschlechterung: Fr. 1'500'000 Hälftiger Verzicht auf MH06 Nr. 810001: Nur halbe Reduktion (ca. 5%) der strategischen Planungen und Dienstleistungsaufträge; hat unerwünschte, konjunkturdämpfende Wirkung, da direkte Auswirkungen auf Investitionen.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Thomas Hardegger, Gerhard Fischer (in Vertretung von Willy Furter), Roland Munz, Monika Spring, Eva Torp, Peter Weber (KPB)

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. alt: Fr. -38'471'946 neu: Fr. -38'321'946 Verbesserung: Fr.150'000 Verzicht auf MH06 Nr. 810002: Keine Auslagerung der Reinigung und keine Reduktion der Gebäudetechnik-Inspektion, dafür interne Reorganisation der Reinigung. Keine Kosten für Submission. Einsparungen durch Überprüfen/Reduktion der Qualitätsstandards.

8300 Raumordnung und Vermessung 216 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -19'507'800 neu: Fr. -19'017'300 Verbesserung: Fr. 490'500 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Roland Munz, Gerhard Fischer (in Vertretung von Willy Furter), Thomas Hardegger, Monika Spring, Eva Torp, Peter Weber (KPB) alt: Fr. -19'507'800 neu: Fr. -19'607'800 Verschlechterung: Fr. 100'000 Verzicht auf MH06 Nr. 830001: Keine Streichung der PraktikantInnen-Arbeitsplätze, sondern Verdoppelung der betreffenden P-Plätze von 1-2 auf 3-4 Stellen.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 8500 Awel 220 Saldo Laufende Rechnung Mehrheit FIKO: Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Saldo Laufende Rechnung -70'400'700 -71'200'700 Mehrheit KEVU: Antrag zum Leistungsindikator 20 «Überprüfung Altlasten-Verdachtsflächen». Mit dem Antrag könnte die Überführung bis 2010 (statt 2012) erfolgen, und der Bund würde dem Kanton Zürich an die zusätzlichen 400 Flächen 200'000 Franken bezahlen.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hanspeter Haug, Hans Badertscher, Rita Bernoulli, Ernst Brunner, Reto Cavegn, Lorenz Habicher, Luzius Rüegg (KEVU)

Entspricht Antrag Regierungsrat und Mehrheit FIKO.

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Natalie Vieli, Stefan Feldmann, Julia Gerber Rüegg, Erika Ziltener Entspricht Mehrheitsantrag KEVU

Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Ernst Brunner, Hans Badertscher, Lorenz Habicher, Hanspeter Haug, Luzius Rüegg (KEVU) alt: Fr. -70'400'700 neu: Fr. -68'633'000 Verbesserung: Fr. 1'767'700 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Stf 100% Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Jürg Stünzi (KEVU) alt: Fr. -70'400'700 neu: Fr. -70'900'700 Verschlechterung: Fr. 500'000 Antrag zum Leistungsindikator 10 «Sicherstellen von einwandfreiem Trinkwasser, Verbesserung der Luftqualität / Minimierung der Belastung durch Abfälle».

8910 Natur- und Heimatschutzfonds 224 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Weber, Gerhard Fischer (in Vertretung von Willy Furter), Thomas Hardegger, Roland Munz, Monika Spring, Eva Torp (KPB) alt: Fr. -0 neu: Fr. -0 Verbesserung Ertrag: Fr. 200'000 Verschlechterung Aufwand: Fr. 200'000 Antrag Vollzug NHG: Aufrechterhaltung der minimalen Unterstützung der Natur- und Heimatschutzbestrebungen. Eine weitere Einschränkung des Vollzugs widerspricht nicht nur allen Zielsetzungen von Vorsorge und Nachhaltigkeit, sondern auch den bundesrechtlich den Kantonen (sowohl via Natur- und Heimatschutzrecht, als auch via Raumplanungsrecht) zugewiesenen Pflichten.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

BEHÖRDEN UND RECHTSPFLEGE

9000 Kantonsrat 234 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) alt: Fr. -8'516'600 neu: Fr. -8'346'000 Verbesserung: Fr. 170'600 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung und sparsames Ansetzen von Kommissionssitzungen.

9030 Obergericht und angegliederte Gerichte 238 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Ernst Züst, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Hansueli Züllig (FIKO) alt: Fr. -43'426'700 neu: Fr. -42'347'700 Verbesserung: Fr. 1'079'000 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

9040 Bezirksgerichte 240 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Ernst Züst, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Hansueli Züllig (FIKO) alt: Fr. -92'776'100 neu: Fr. -90'172'900 Verbesserung: Fr. 2'603'200 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 9060 Notariate / Grundbuch- und Konkursämter 242 Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Ernst Züst, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Hansueli Züllig (FIKO) alt: Fr. 36'746'500 neu: Fr. 38'075'550 Verbesserung: Fr. 1'329'000 Aufwandreduktion um 2% durch Effizienzsteigerung.

Total FIKO-Anträge Laufende Rechnung 225'000'000 6'415'990 Investitionsrechnung 0 0

Laufende Rechnung -183'037'418 -401'621'428 Investitionsrechnung -1'025'797'000 -1'025'797'000

Antrag Nr.

63-1

63-2

Antrag Nr.

63-2

Antrag Nr.

85-1

Antrag Nr.

85-2

85-1

85-2

Antrag Nr.