MODÈLE pour préparer et calculer les concepts spécialisés pour la période contractuelle 2024-2027

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Type de prestations : consultation sociale

Préparation du plan de prestations : volume prévu des prestations (en heures)

>> Base : statistique consolidée des prestations fournies durant les années 2019-2021

Prestations effectuées

2019 2020 2021 2019-2021 2019-2021

Total Moyenne

Heures Heures 9000 8000 10000 27000 9000

Estimation des heures consacrées au travail préalable (nb heures effectuées pour le groupe de compensation C divisé par nb heures pour travail de fond ayant pour objet un thème spécifique)

Heures 900 800 1000 2700 900

Total Heures 9900 8800 11000 29700 9900

Préparation du plan de prestations : coûts complets et produits prévus

>> Base : comptes consolidés des années 2019-2021

Coûts complets 2019 2020 2021 2019-2021 2019-2021

Total Moyenne

Frais de personnel

CHF 600000 650000 700000 1950000 650000

Frais de biens et de services et répartition direction/ administration/ organes/ collectes de fonds

CHF 400000 450000 500000 1350000 450000

Charges par année, total

CHF 1000000 1100000 1200000 3300000 1100000

Produits * 2019 2020 2021 2019-2021 2019-2021

(cocher les détails dans la liste ci-dessous)

Total Moyenne

Produits hors aides financières de l’OFAS

CHF 670000 750000 950000 2370000 790000

Découverts / excédents

-30000 -50000 50000 -30000 -10000

Aides financières de l’OFAS

CHF 300000 300000 300000 900000 300000

Produits par année, total

CHF 970000 1050000 1250000 3270000 1090000

*Détails des produits hors aides financières de l’OFAS

(cocher ce qui convient)

Produits des prestations, versés par les participants

x x x

Dons x x x

Prestations de tiers (Confédération, cantons, communes, assurances, etc.)

x x x

Capital de l’organisation

Autres produits ; à préciser