MUSTER-VORLAGE zur Berechnung/ Vorbereitung Vertragsperiode 2024-27 der Fachkonzepte

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Leistung: Sozialberatung

Vorbereitung des Fachkonzepts, Teil geplanter Leistungsumfang (in Stunden)

>> Basis: konsolidierte Leistungsstatistik der Vertragsjahre 2019-2021

Effektive Leistungen 2019 2020 2021 2019-2021 20

Total im Du

in Stunden Stunden 9000 8000 10000 27000 90

x% Schätzung der leistungsbezogenen Grundlagenarbeit (Anteil aus bisheriger Kompensationsgruppe C/ Themenspez. Grundlagenarbeit)

Stunden 900 800 1000 2700 90

Total Stunden 9900 8800 11000 29700 99

Vorbereitung des Fachkonzepts, Teil geplante Vollkosten/ Erträge

>>Basis: konsolidierte Kostenrechnung der Vertragsjahre 2019-2021

Effektive Vollkosten 2019 2020 2021 2019-2021 20

Total im Du

Personalkosten CHF 600000 650000 700000 1950000 65

Sachkosten und Umlagen Führung/ Verwaltung/Organe/ Mittelbeschaffung

CHF 400000 450000 500000 1350000 45

Total Kosten pro Jahr CHF 1000000 1100000 1200000 3300000 11

Effektive Erträge* 2019 2020 2021 2019-2021 20

(Details in Liste unten ankreuzen)

Total im Du

Erträge ohne Finanzhilfe BSV

CHF 670000 750000 950000 2370000 79

Unter-/ Überdeckungen

-30000 -50000 50000 -30000 -1

Finanzhilfe BSV CHF 300000 300000 300000 900000 30

Total Erträge pro Jahr

CHF 970000 1050000 1250000 3270000 10

Details zu Erträgen ohne Finanzhilfe BSV

bitte ankreuzen

Leistungserträge von Teilnehmenden

x x x

Spenden x x x

Drittleistungen von weiteren Finanzgebern (Bund, Kantone, Gemeinden, Versicherungen etc.)

x x x

Organisationskapital

andere Erträge - bitte aufführen: