Anhang 8 KSBOB 2024 - 2027: Hilfstabelle zum Fachkonzept

MODÈLE pour préparer et calculer les concepts spécialisés pour la période contractuelle 2024-2027

Organisation : => veuillez ne remplir que les champs en vert

Type de prestations : consultation sociale

Préparation du plan de prestations : volume prévu des prestations (en heures)

>> Base : statistique consolidée des prestations fournies durant les années 2019-2021

Prestations effectuées

2019-2021 2019-2021

Total Moyenne

Heures Heures 10000 27000

Estimation des heures consacrées au travail préalable (nb heures effectuées pour le groupe de compensation C divisé par nb heures pour travail de fond ayant pour objet un thème spécifique)

Heures

Total Heures 11000 29700

Préparation du plan de prestations : coûts complets et produits prévus

>> Base : comptes consolidés des années 2019-2021

Coûts complets 2019-2021 2019-2021

Total Moyenne

Frais de personnel

CHF 600000 650000 700000 1950000 650000

Frais de biens et de services et répartition direction/ administration/ organes/ collectes de fonds

CHF 400000 450000 500000 1350000 450000

Charges par année, total

CHF 1000000 1100000 1200000 3300000 1100000

Produits * 2019-2021 2019-2021

(cocher les détails dans la liste ci-dessous)

Total Moyenne

Produits hors aides financières de l’OFAS

CHF 670000 750000 950000 2370000 790000

Découverts / excédents

-30000 -50000 50000 -30000 -10000

Aides financières de l’OFAS

CHF 300000 300000 300000 900000 300000

Produits par année, total

CHF 970000 1050000 1250000 3270000 1090000

*Détails des produits hors aides financières de l’OFAS

(cocher ce qui convient)

Produits des prestations, versés par les participants

x x x

Dons x x x

Prestations de tiers (Confédération, cantons, communes, assurances, etc.)

x x x

Capital de l’organisation

Autres produits ; à préciser