Projekt Enterprise Resource Planning (ERP) Etappe 3. Ausgabenbewilligung für die Phasen «Konzept», «Realisierung» und «Einführung». Rahmenkredit 2025–2027

1. Gegenstand

Gestützt auf den Vortrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat in Bezug auf die Umsetzung der Etappe 3 des ERP-Projekts Folgendes:

– Der Regierungsrat genehmigt die Inhalte der Etappe 3 gemäss Ziffer 6 des Vortrags vom 20. Februar 2025. – Die Phasen «Konzept», «Realisierung» und «Einführung» der Etappe 3 werden vom Regierungsrat freigegeben. Die Umsetzung obliegt der Finanzdirektion. – Die Finanzdirektion wird beauftragt, die Arbeiten der Konzeptphase termingerecht aufzunehmen. – Die Umsetzung der Etappe 3 führt zu einem zusätzlichen Personalaufwand in der Betriebsorganisation des CCoE (Costumer Center of Expertise). – Der Regierungsrat genehmigt die vorgesehene Projektorganisation für die Etappe 3.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die Ausgaben betreffend die Jahre 2025 bis 2027 in der Höhe von CHF 19.118 Millionen zur Genehmigung.

2. Rechtsgrundlagen

‒ Art. 27, 30 Abs. 1, 32 und 34 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0) ‒ Art. 28 und 30 der Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1) ‒ Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Finanzdirektion (Organisationsverordnung FIN, OrV FIN; BSG 152.221.171), Art. 1, 8, 10 und 11

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Einmalige, neue Ausgabe gemäss Art. 27 und 30 Abs. 1 FHG.

4. Massgebende Kreditsumme32

Rahmenkredit von CHF 19.118 Millionen. Die entsprechenden Mittel werden im Budget 2025 und in der Aufgaben-/ Finanzplanung 2026 und 2027 bereits teilweise berücksichtigt.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Es handelt sich um einen Rahmenkredit für die Jahre 2025 – 2027. Der Kreditanteil im Umfang von CHF 19.118 Millionen für den Ausbau des SAP-Systems der Verwaltung des Kantons Bern geht zu Lasten:

Amt: 4710 Finanzverwaltung

Produktgruppe: 4471000001 Dienstleistungen Konzernfinanzen

Die Aufteilung auf die Jahre erfolgt voraussichtlich wie nachstehend aufgeführt:

ICT- ICT-Konto (Name) ICT- 2025 2026 2027 Konto Kostenart TCHF TCHF TCHF 313210 Informatikdienstleistungen Entwicklung 1’641.64 2’110.99 937.97 Dritte (Beratung + Honorare)

313330 Informatikdienstleistungen Wartung 47.52 95.04 47.52 Dritte (Wartung)

313210 Informatikdienstleistungen Entwicklung 494.53 635.92 282.56 und Dritte (Beratung + Honorare) und Löhne* 301000 und Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

520000 Immaterielle Anlagen Investition 432.00 - - Software

520000 Immaterielle Anlagen Investition 3’841.54 4’939.86 2’194.92 (DL-Anteil)

Reserven Reserven 495.58 637.27 283.16

Total inkl. 19’118.00 Reserven

*Entlastung von kantonsinternen Schlüsselpersonen während der Projektphase durch externe Unterstützung oder durch Stellenbesetzungen.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Die Finanzverwaltung wird für die Mittelverwendung und den Vollzug des Beschlusses als zuständiges Organ nach Art. 34 Abs. 2 Bst. a und b FHG bestimmt.

7. Finanzreferendum

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum und ist im Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ An den Grossen Rat

Beilage ‒ Vortrag