Amt für Informatik und Organisation, Produktgruppe Informatik und Organisation (4476000001). Kreditüberschreitung 2026

1. Gegenstand

Kreditüberschreitung 2026 bzw. nachkreditpflichtige Abweichung ohne Entscheidungsspielraum in der Produktgruppe Informatik und Organisation des Amtes für Informatik und Organisation (KAIO).

2. Rechtsgrundlagen

‒ Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1), Art. 76 Bst. e ‒ Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0), Art. 11, Art. 21-30 ‒ Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1), Art. 9 ‒ Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG; BSG 109.1), Art. 31 f. ‒ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV; BSG 109.111), Art. 26- ‒ Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation der Finanzdirektion (Organisationsverordnung FIN, OrV FIN; BSG 152.221.171), Art. 11a

3. Kreditsumme und Produktgruppe

3.1 Auswirkungen auf die Saldi der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Der Budgetsaldo der Erfolgsrechnung wird um voraussichtlich CHF 6.5 Mio. überschritten (Aufwandüberschuss). Auf die Investitionsrechnung hat die Budgetüberschreitung keine Auswirkung.

Produktgruppe Nr. 4476000001, Informatik und Organisation Beträge in CHF

Saldo Erfolgsrechnung / Budgetkredit (SOLL) 2026 138’409’650.22

Voraussichtlicher Saldo Erfolgsrechnung / Rechnung IST 2026 144’910'000.00

Nachkredit/Kreditüberschreitung 2026 6’500'349.78

3.2 Produktgruppe, in der die Kompensation vorgesehen ist

Die Kreditüberschreitung kann aufgrund des anfallenden Ertrags aus der SNB-Gewinnausschüttung, welcher nicht budgetiert war, vollumfänglich in der Produktgruppe «Dienstleistungen Konzernfinanzen» kompensiert werden.

Produktgruppe Nr. 4471000001, Dienstleistungen Konzernfinanzen Beträge in CHF

Saldo Erfolgsrechnung / Budgetkredit (SOLL) 2026 -150'005'716.00

Voraussichtlicher Saldo Erfolgsrechnung / Rechnung (IST) 2026 vor Kompensa- -469'705'716.00 tion (gemäss Trendmeldung 1 vom 30.04.2026)

Kompensation gemäss aktuellem Antrag 6’500'349.78

Voraussichtlicher Saldo Erfolgsrechnung / Rechnung (IST) 2026 nach erfolgter -463'205'366.22 Kompensation (gemäss Trendmeldung 1 vom 30.04.2026)

4. Auswirkungen auf die Leistungen

Die Kreditüberschreitung hat keine Auswirkungen auf die Leistungsziele der Produktgruppe.

5. Begründung

Das Gesamtergebnis der Produktgruppe fällt im Vergleich zum Budget um voraussichtlich CHF

6.5 Mio. schlechter aus. In CHF Budget Trend 1 / Abweichung 30.04.2026

Betrieblicher Aufwand 138’664’150.22 145'186’500.00 -6’522’349.78

30 Personalaufwand 20’472’971.59 20'312'692.95 160’278.64

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 118’182’840.58 124'871'807.05 -6’688’966.47

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1’538.05 1’538.05

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

36 Transferaufwand

37 Durchlaufende Beiträge

39 Interne Verrechnungen 6’800.00 2'000.00 4’800.00

Betrieblicher Ertrag -258’000.00 -280'000.00 22’000.00

40 Fiskalertrag

41 Regalien und Konzessionen

42 Entgelte -258’000.00 -280'000.00 22’000.00

43 Verschiedene Erträge

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung

46 Transferertrag

47 Durchlaufende Beiträge

49 Interne Verrechnungen

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 138’406’150.22 144'906’500.00 -6’500’349.78

34 Finanzaufwand 3’500.00 3'500.00

44 Finanzertrag

Ergebnis aus Finanzierung 3’500.00 3500.00 0.00

Operatives Ergebnis 138’409’650.22 144'910'000.00 -6’500’349.78

38 Ausserordentlicher Aufwand

48 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis

Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 138’409’650.22 144'910'000.00 -6’500’349.78 (Globalbudget)

Kommentierung:

Per 30.04.2026 wurde der Trend 1/2026 erarbeitet. Der im Trend 1 ausgewiesene Mehraufwand im Geschäftsjahr 2026 entsteht beim kantonalen Arbeitsplatz (BE-KWP) und setzt sich wie folgt zusammen:

• CHF +2.8 Mio. für den Leistungsausbau für die Cloud-Nutzung sowie die neuen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen für BE-KWP

• CHF +1.4 Mio. für den Aufwand zur Konsolidierung des kantonalen Benutzerverzeichnisses

• CHF +1.8 Mio. Microsoft-Lizenzen für KAPO und Kantonsverwaltung

• CHF +0.5 Mio. erhöhter Aufwand für den Publikumssupport (BE-Login/AGOV)

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Finanzkommission