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2023.DIJ.3214

Kantonales Jugendamt (KJA), Steuerung und Aufsicht Kindesschutz (PG 05.08.9103). Kreditüberschreitung 2022

Rubrum

Regierungsratsbeschluss RRB Nr.: 331/2023 Datum RR-Sitzung: 22. März 2023 Direktion: Direktion für Inneres und Justiz Geschäftsnummer: 2023.DIJ.3214 Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Kantonales Jugendamt (KJA), Steuerung und Aufsicht Kindesschutz (PG 05.08.9103); Kreditüberschreitung 2022

Erwägungen

1. Gegenstand

Kreditüberschreitung 2022 von CHF 89'625 in der Produktgruppe Steuerung und Aufsicht Kindesschutz.

2. Rechtsgrundlagen

  • Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620), Art. 59

  • Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres und Justiz (OrV DIJ; BSG 152.221.131), Art. 13a

3. Kreditsumme und Produktgruppe

3.1 Produktgruppe, für die eine Kreditüberschreitung beantragt wird

Produktgruppe Nr. PG-05.08.9103, Steuerung und Aufsicht Kindesschutz Beträge in CHF

Voranschlagskredit 2022 3'312'386.81

Rechnung 2022 -3'402’011.52

Kreditüberschreitung -89'624.71

3.2 Produktgruppe(n), in der/denen die Kompensation vorgesehen ist

Produktgruppe Nr. 05.04.9103, Steuerung der Ressourcen und Supportdienstleistungen Beträge in CHF

Saldo 2022 vor Kompensation 2'565'933.36

Bereits erfolgte Kompensationen 748'890.55

89'624.71

Kompensation gemäss aktuellem Antrag

Saldo 2022 nach erfolgter Kompensation 1'727’418.10

4. Auswirkungen auf die Leistungsrechnung

Die Kompensation in der Produktgruppe hat keine Auswirkungen auf das Erreichen der Leistungsziele.

5. Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung

Die Abweichung zum Voranschlagskredit, Saldo II, in der Finanzbuchhaltung fällt jedoch mit einem Betrag von CHF 2'930'045 positiv aus.

6. Begründung

Der Saldo I (Globalbudget) der Produktgruppe Nr. 05.08.9103, Steuerung und Aufsicht Kindesschutz fällt im Vergleich zum Voranschlagskredit um CHF 89'624.71 schlechter aus. Hauptgrund dafür sind zusätzliche befristete Stellen aufgrund der Einführung des KFSG. Der Sollstellenbestand innerhalb der DIJ wurde eingehalten.

Positionen / Beträge in CHF Voranschlagskredit Rechnung IST Abweichung

Erlöse -101’000.00 -96’667.11 4’332.89

Personalkosten 3’089’086.81 3’178’223.05 89’136.24

Sachkosten 324’300.00 319’439.45 -4'860.55

Kalk. Zinsen und Abschreibungen 0.00 1’016.13 1’016.13

Übrige Kosten 0.00 0.00 0.00

Saldo I (Globalbudget) 3'312'386.81 3'402'011.52 89'624.71

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Direktion für Inneres und Justiz