Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU): Ausgabenbewilligung für die Fachapplikationen sowie Digitalisierung der Ämter/das GS der WEU. Rahmenkredit 2027–2029

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Produkte und Dienstleistungen der Fachapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der WEU in den Jahren 2027-2029. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Organisationseinheiten der WEU.

2. Rechtsgrundlagen

‒ Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e ‒ Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 21 ff ‒ Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 21 ff ‒ Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und 32 ‒ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26, 27, 28 und 29 ‒ Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschaft-, Energie- und Umweltdirektion (OrV WEU, BSG 152.221.111) ‒ Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens (OÖBV, BSG 731.22)

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) CHF 16'076’610 (inkl. 8 % Reserven):

Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2027 2'629’002 (Art. 30, 28 FHG) 2028 2'686’178 2029 2'847’495

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben: CHF 14'885’750

zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben: CHF 1'190’860

Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2027 2'629’002 2028 2'686’178 2029 2'847’495

Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 24'239’285

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan mehrheitlich eingestellt. Im Rahmen des gesamtstaatlichen und ordentlichen Planungsprozesses werden die bisher nicht eingeplanten Mittel nach Bedarf beantragt bzw. umdisponiert oder eine Priorisierung mit Kompensation geprüft. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2027-2029.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 310005001 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Fachappl. 310005002 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. – Konzernappl. 311300001 Hardware - Fachappl. 311300002 Hardware - Konzernappl. 311800001 Immat. Anlagen Software – Fachappl. 311800002 Immat. Anlagen Software – Konzernappl. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Konzernappl. 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl. 313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Konzernappl. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl. 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Konzernappl. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Konzernappl. 315300001 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Fachappl. 315300002 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Konzernappl. 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT-Konzernappl. (Lizenzen) 520000001 Immaterielle Anlagen Software - Fachappl. 520000002 Immaterielle Anlagen Software - Konzernappl. 521000001 Immat. Anl. Patente/Lizenzen - Fachappl.

521000002 Immat. Anl. Patente/Lizenzen - Konzernappl.

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit Generalsekretariat WEU

Produktgruppe 4430000010 Führungsunterstützung

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 186’000 834’000 154’000

davon IR 0 660’000 0 Wiederkehrende Ausgaben 244’000 246’000 246’000

davon IR 0 0 0

Total 430’000 1'080’000 400’000

davon IR 0 660’000 0 Total exkl. Reserve 1'910’000

Organisationseinheit Amt für Landwirtschaft und Natur

Produktgruppe 4431000100 Landwirtschaft, 4431010000 Natur und 4431020000 INFORAMA Bildung und Beratung

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 2'486’346 2'409’671 2'718’933 serve)

davon IR 578’903 700’000 700’000

Wiederkehrende Ausgaben 1'185’802 1'221’978 1'328’295

davon IR 0 0 0

Total 3'672’148 3'631’649 4'047’228

davon IR 578’903 700’000 700’000 Total exkl. Reserve 11'351’025

Organisationseinheit Amt für Wald und Naturgefahren

Produktgruppe 4435000001 Wald und Naturgefahren

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 893’000 958’000 733’000 serve)

davon IR 500’000 525’000 295’000

Wiederkehrende Ausgaben 266’800 255’800 300’800 davon IR 0 0 0

Total 1'159’800 1'213’800 1'033’800 davon IR 500’000 525’000 295’000 Total exkl. Reserve 3'407’400

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

Produktgruppe 4437000001 Wirtschaftsentwicklung und –aufsicht

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 335’600 335’600 335’600 serve)

davon IR 100’000 100’000 100’000

Wiederkehrende Ausgaben 250’800 250’800 250’800

davon IR 0 0 0

Total 586’400 586’400 586’400

davon IR 100’000 100’000 100’000

Total exkl. Reserve 1'759’200

Organisationseinheit Amt für Umwelt und Energie Produktgruppe 4438000001 Umwelt und Energie

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 1'052’000 500’000 370’000 serve)

davon IR 400’000 70’000 0

Wiederkehrende Ausgaben 325’600 345’600 345’600

davon IR 0 0 0

Total 1'377’600 845’600 715’600 davon IR 400’000 70’000 0 Total exkl. Reserve 2'938’800

Organisationseinheit Kantonales Laboratorium

Produktgruppe 4438510000 Verbraucherschutz und Umweltsicherheit

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 78’000 78’000 78’000 serve)

davon IR 0 0 0

Wiederkehrende Ausgaben 96’000 106’000 116’000 davon IR 0 0 0

Total 174’000 184’000 194’000 davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 552’000

Organisationseinheit Amt für Veterinärwesen

Produktgruppe 4432000100 Veterinärwesen

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 110’000 110’000 130’000 serve)

davon IR 0 0 0

Wiederkehrende Ausgaben 260’000 260’000 260’000

davon IR 0 0 0

Total 370’000 370’000 390’000

davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 1'130’000

Total Kreditbetrag

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 5'140’946 5'225’271 4'519’533 serve)

davon Investitionsrechnung (IR): 1'578’903 2'055’000 1'095’000

Wiederkehrende Ausgaben 2'629’002 2'686’178 2'847’495

davon IR 0 0 0

Total pro Jahr 7'769’948 7'911’449 7'367’028 Kreditbetrag exkl. Reserve 23'048’425

davon IR 4'728’903

zuzüglich Reserve von 8% auf den 1'190’860 einmaligen Ausgaben Kreditbetrag inkl. Reserve 24'239’285

Der Kreditbetrag von 24 239 285 Franken umfasst: - wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 2'450’000

- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 2'278’903

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 1 988 342 Franken in den Jahren 2027-2029 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten für bestehende Fachapplikationen gemäss Ziffer 13.1 des Vortrags. Die genannten Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Für neue Digitalisierungsprojekte gemäss Ziffer 13.2 des Vortrags entscheidet das vom Direktor der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion eingesetzte Steuerungsgremium über die Mittelverwendung auf Basis von Projektanträgen. Die projektverantwortlichen Organisationseinheiten erstellen nach Entscheid des Steuerungsgremiums entsprechende Ausführungsbeschlüsse.

Der Direktor der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Begründung

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Finanzdirektion ‒ Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion

Beilage ‒ Vortrag